河南信陽(yáng)：出臺(tái)四項(xiàng)制度 加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量?jī)?nèi)部控制
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近日，河南省信陽(yáng)市審計(jì)局為強(qiáng)化審計(jì)質(zhì)量?jī)?nèi)部控制，嚴(yán)格規(guī)范審計(jì)程序，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，全面提升審計(jì)質(zhì)量和水平，出臺(tái)了《信陽(yáng)市審計(jì)局審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理辦法》等四項(xiàng)制度。
一是強(qiáng)化審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理?！缎抨?yáng)市審計(jì)局審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理辦法》規(guī)定對(duì)自審計(jì)組進(jìn)入被審計(jì)單位工作開始，至審計(jì)組提交審計(jì)結(jié)果文書期間一系列活動(dòng)進(jìn)行控制，形成審計(jì)任務(wù)清單、責(zé)任清單、問(wèn)題清單、成果清單，做到審計(jì)全過(guò)程留痕管理，并把黨建和業(yè)務(wù)“融合抓、雙提升”寫進(jìn)制度，規(guī)范了審計(jì)組和審計(jì)人員的審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)行為，提高效率，保證質(zhì)量，防范風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)責(zé)任。
二是嚴(yán)格審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議制度。出臺(tái)《信陽(yáng)市審計(jì)局審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議管理辦法》，明確了局審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議對(duì)審計(jì)(調(diào)查)工作方案、重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施方案、審計(jì)(調(diào)查)報(bào)告、審計(jì)工作情況報(bào)告內(nèi)容的審定，明確了審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議工作規(guī)則及程序，嚴(yán)格業(yè)務(wù)會(huì)議集體研究和審定，嚴(yán)把自由裁量權(quán)。
三是完善審計(jì)公告制度。出臺(tái)《信陽(yáng)市審計(jì)機(jī)關(guān)公告審計(jì)結(jié)果辦法》，明確了審計(jì)結(jié)果公告的期限、類型及報(bào)批、運(yùn)轉(zhuǎn)程序，實(shí)行分級(jí)復(fù)核、層層把關(guān)，依法向社會(huì)公布審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、審計(jì)處理和初步整改情況。
四是落實(shí)行政復(fù)議與行政應(yīng)訴職責(zé)。出臺(tái)《信陽(yáng)市審計(jì)局行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作辦法》，成立了行政復(fù)議和應(yīng)訴工作委員會(huì)，加強(qiáng)對(duì)行政復(fù)議和應(yīng)訴工作的領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)，并規(guī)范了行政復(fù)議受理和辦理、行政復(fù)議答復(fù)及行政訴訟應(yīng)訴等相關(guān)工作程序。
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